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發布機構: 生成日期: 2019-01-25

關于磐安縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算的報告

發布時間:2019-01-25 字號【

 

關于磐安縣2018年財政預算執行情況和

2019年財政預的報告

2019115日在磐安縣第十三屆人民代表大會第三次會議上

磐安縣財政局

 

一、2018年預算執行情況

2018年,縣財政部門在縣委縣政府的堅強領導下,在縣人大的監督指導下,始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以加快推進 “五個磐安”建設為目標,認真貫徹落實預算法,按照“保基本、守底線、促均衡、提質量”的理財要求,千方百計生財、依法科學理財、注重績效用財,全縣財政預算執行情況良好,有力地促進了全縣經濟社會平穩發展。

(一)一般公共預算執行情況

2018年縣級一般公共預算收入100068萬元,完成預算的104.02%,增長12.35%;加上上級各類補助收入187626萬元(其中:省稅收返還收入3545萬元、上級轉移支付收入184081萬元),政府性基金調入3398萬元,國有資本經營預算調入66萬元,新增地方政府債券收入15000萬元,使用上年結轉結余資金25747萬元,動用預算穩定調節基金3000萬元,收入合計334905萬元

 
 
 

 

 

 

 

 

 


2018年縣級一般公共預算支出317019萬元,完成調整預算的98.78%,增長11.16%,加上安排預算穩定調節基金3868萬元(縣本級一般公共預算收入超收部分全部安排預算穩定調節基金)、結轉下年支出10621萬元、上解支出3397萬元支出合計334905萬元。

收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

重點支出預算完成情況:教育支出53488萬元,完成調整預算的97.01%,增長2.20%。社會保障和就業支出30269萬元,完成調整預算的110.50%,增長19.22%。農林水支出43181萬元,完成調整預算的78.98%,增長-13.09%2018年省分成新增建設用地土地有償使用費清算資金比2017年減少7763萬元)。交通運輸支出23803萬元,完成調整預算的132.9%,增長150.24%

 
 
 

 

 

 

 

 


(二)政府性基金預算執行情況

2018年全縣政府性基金預算收入202113萬元,完成調整預算的98.97%(防空地下室易地建設費等基金收入2100萬元按規定已調整為一般公共預算收入,按同口徑比實際完成調整預算的100%,增長131.92%;加上轉移性收入預計4623萬元、上年結轉結余收入11104元、專項債券收入85000萬元,收入合計302840萬元

2018年全縣政府性基金預算支出275101萬元,完成調整預算的91.22%,增長72.45%;加上結轉下年支出24341萬元,調出資金3398萬元,支出合計302840萬元

收支相抵,全縣政府性基金預算收支平衡。

(三)社會保險基金預算執行情況

2018年全縣社會保險基金收入93508萬元,完成預算的100.58%,同比下降15.93%(一次性轉保收入同比減少);加上歷年結余收入162414萬元,收入合計255922萬元

2018年全縣社會保險基金支出109301萬元,完成預算的99.29%,增長10.63%;加上結轉以后年度支出146621萬元,支出合計255922萬元

收支相抵,全縣社會保險基金預算收支平衡。

(四)國有資本經營預算執行情況

2018年國有資本經營收入111萬元,完成預算的100%;加上上年結轉收入40萬元,收入合計151萬元。

2018年國有資本經營支出122萬元,完成預算的100%,結轉下年支出29萬元,支出合計151萬元。

收支相抵,全縣國有資本經營預算收支平衡。

(五)其他相關事項說明

1. 政府性債務情況

報經省財政廳初步確認,我縣2018年底政府性債務總額為389400萬元,比上年增加112500萬元(2018新增地方政府債券,已報縣人大常委會審議)。其中一般債務228100萬元,比上年增加27500萬元(含2018年新增地方政府債券置換12500萬元);專項債務161300萬元,比上年增加80000萬元。2018年全縣政府債務率預計63.6%左右,低于省定安全警戒線95%的標準。2018年,一般債券付息支出7107萬元,債券發行費用支出24萬元;專項債券付息支出2888萬元,債券發行費用支出94萬元。

2. 上級轉移支付執行情況

因省財政體制未結算,預計一般公共預算2018年省市下達我縣各類補助收入合計187626萬元,其中稅收返還和一般性轉移支付補助收入82000萬元,由縣財政統籌用于政府基本運轉支出;專項性轉移支付補助和專項補助資金收入105626萬元用于基本建設和發展類項目支出,當年已完成支出103420萬元,結轉下年支出2206萬元。預計政府性基金轉移支付收入4538萬元,當年已完成支出3984萬元,結轉下年支出554萬元。

3. 三公經費支出情況

據各單位自報數據匯總,2018年全縣“三公經費”支出1951萬元,完成預算3037萬元的64.24%,剔除公車購置費后比上年同口徑下降6.43%。分項目支出情況:因公出國(境)費43萬元,在控制額度以內;公務接待費957萬元,比上年下降2.05%;公務用車運行經費761萬元,比上年下降13.13%;公務車輛購置費190萬元。

4. 政府采購支出情況

2018年政府采購預算支出10500萬元,比申報采購預算12200萬元,節約資金1700萬元,預算節約率為13.9 %

由于2018年全省財政體制結算尚在進行中,我縣分部門決算也未完成,以上數據有待省財政廳批復后報縣人大常委會作最終決算審查。

(六)落實縣人大預算決議有關情況

2018年,按照縣十三屆人大二次會議有關決議,認真研究完善財政體制機制,努力做好財政各項工作,取得了明顯的成效。

1. 著力提質效,促進經濟更好發展。清費減負政策全面實施。貫徹落實企業減輕負擔降低成本措施,多措并舉扶持實體經濟發展,涵養后續財源,累計減免各類稅費1.23億元,及時兌現財政獎補資金2.09億元。政府產業基金破冰前行。建立定向投資基金,其中磐安鳳凰2號基金規模7060萬元,目前已正式投入運行,推進名仕科技項目創新發展政策性擔保業務走在前列。成立了磐安縣國控融資擔保公司,先后為眾和力拓、興達橡塑等9家公司提供政策性擔保3250萬元,政策性擔保業務走在全市前列。招商引資培植新財源。堅持“一有信息就盯緊,一有機會就爭取”原則,在藥博會上成功簽約萬影達二期及中青文旅項目,預計投資額超過50億元,其中萬影達二期項目進展迅速,實現了“當年簽約、當年開工”。引進內資3.07億元,達到目標任務的153.50%

2. 著力守底線,保障民生持續改善。2018,在財政收支矛盾十分突出的情況下,一般公共預算支出中民生支出仍達到74.16%保障老城區拆遷改造資金。在貸款融資受限并要求化解地方隱性債務的雙重壓力下,迎難而上謀舉措,指導協調城發公司貸款融資15.49億元,爭取到土地收儲專項債券6億元,支持老城區拆遷改造平穩推進。加大教育基本建設投入。全年教育支出5億元以上,支持省教育基本現代化縣創建,第四中學順利開學、教師進修學校基本完工、職教中心開工建設。支持醫療衛生條件改善。支持人民醫院介入中心設備更新,繼續推行家庭醫生簽約服務工作,新增免費孕產婦、3歲以下兒童發育監測篩查。完善社會保障機制。全年社會保障和就業支出超過3億元,規范被征地農民基本生活保障政策,落實被征地農民轉保優惠政策及社會保險風險金計提資金1.77億元做好基本醫療保險全市統籌前期工作。實施鄉村振興戰略。推進和美鄉村建設,落實農業產業培植、鄉村振興等扶持資金3.5億元以上。全年落實財政資金3830萬元,完成一事一議項目61個 。成功列入全省扶持村級集體經濟發展試點縣,獲獎補資金2000元。

3. 著力強管理,完善財政體制機制。調整鄉鎮(街道)財政管理體制。結合鄉鎮撤擴并實際,充分考慮各鄉鎮(街道)債務、企業獎勵政策兌現等情況,制定新一輪鄉鎮(街道)財政管理體制,著力激發各鄉鎮(街道)發展的積極性。大力推進PPP模式。經過不斷與社會資本磋商,職教中心遷建和人民醫院急診醫技樓PPP項目順利完成公開招標,累計撬動社會資本5.73億元以上。完善財政資金管理制度。首次建立部門財務管理考核制度,將內控制度、政府采購、績效評價等8項目工作納入財務管理考核,進一步完善各單位內控制度,提高財務管理水平。加強財政資金支出進度和撥付管理,制定《磐安縣財政涉農資金撥付規程(試行)》《磐安縣農業農村公共服務資金管理辦法》,完善水利建設、共享農屋等涉農政策,制定扶持民營經濟發展等涉企政策。加強財政資金監督管理。建立扶貧資金總賬,啟動動態監控系統,聯合開展扶貧資金專項檢查。深入推進績效評價,完成重點績效評價項目13個,組織69家單位開展績效自評。加大預結算審核力度,累計完成預算審核項目444個,核減5946萬元,核減率2.94%;完成結算審核項目206個,核減1152萬元,核減率6.60%。建立《磐安縣政府投資項目委托審核辦法》,加強政府投資項目預結算審核。建立政府采購重大信息化建設項目預算審核制度,我縣首個信息化建設項目資金節約率高達40% 

4. 著力防風險,加強政府債務管理。妥善化解隱性債務存量。根據中央、省委省政府的統一部署,編報《磐安縣防范化解地方政府性債務風險專項行動實施方案》,制定分年度化債計劃,并嚴格按計劃完成年度隱性債務化解任務。堅決遏制隱性債務增量。認真貫徹落實上級關于“嚴控債務增量、終身問責、倒查責任”的要求,按照中央和省市有關加強債務管理規定,出臺了《關于嚴控政府性債務的實施意見》,加強政府性債務源頭管理,嚴格執行政府投資項目 “三個不得立項的規定,切實防范債務風險。實現國有企業市場化轉型。根據上級關于國有企業市場化轉型的要求,縣政府發布國有企業市場化轉型的公告,磐安縣國資經營有限公司等全縣20家國有企業退出政府融資平臺。推進交通實業等3家國有企業建立現代企業制度,增強市場化運作能力。

各位代表,過去的一年,我縣財政運行總體平穩,財政各項政策有效落實,改革發展取得明顯成效。這是縣委科學決策、堅強領導的結果,也是人大、政協及代表委員們監督指導、大力支持的結果。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行與改革發展仍面臨一些突出的問題,困難和挑戰仍然較多。主要體現在以下幾個方面:

一是財源基礎薄弱傳統產業轉型升級困難,新興產業引進難度大,財政收入增長的基礎不實不強;后期隨著老城區拆遷改造和土地連片整治的完成,政府性基金收入預計降幅較大,財政收入增收困難。另外,因財政扶持企業力度較大,雖然收入有所增加,但可用財力并未同步增長。二是資金保障壓力加大。老城區拆遷改造、安文中小學遷建、杭溫高鐵、金臺鐵路等重大項目全面實施,加上財政獎補政策兌現、隱性債務化解、社會保障補助等各項支出,財政保障壓力非常大。三是化債任務艱巨。既要保障重大項目建設,又要按照上級要求完成8年化債任務,難度非常大。另外,仍有一些部門存在預算約束力不強、預算執行不嚴、資金使用績效不高、財務管理薄弱等問題。對此,我們將高度重視,通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列扎實有效的措施切實加以解決。

二、2019年財政預算草案

(一)2019年一般公共預算草案

2019年縣級一般公共預算收入預期108100萬元,比上年執行數增長8.03%;加上上級各類補助收入預計192000萬元(其中:省稅收返還收入3545萬元,上級一般性轉移支付和專項補助預計數188455萬元)、地方政府債券收入40000萬元、上年結轉結余收入10621萬元、動用預算穩定調節基金3868萬元、國有資本經營預算調入110萬元收入合計354699萬元。

 

 

 

 

 

2019年全縣一般公共預算擬安排支出347000萬元,加上上解支出3600萬元、結轉下年支出4099萬元,支出合計354699萬元

一般公共預算中重點安排教育支出52000萬元,科學技術支出3830萬元,社會保障和就業支出31000萬元,醫療衛生與計劃生育支出19000萬元,農林水事務支出74000萬元。以上重點支出未包括政府性基金預算安排的支出。

收支相抵,全縣一般公共預算收支平衡。

(二)2019年政府性基金預算草案

2019年當年縣級政府性基金收入預期280900萬元(其中老城區改造等區塊土地出讓金100000萬元,鄉鎮及區塊土地出讓金40000萬元,折抵指標140000萬元,其他零星政府性基金收入900萬元),比上年調整后執行數(不含債券收入85000萬元)增長38.98%,上級政府性基金轉移支付收入預計1500萬元(2019年省轉移支付造地改田資金轉列一般公共預算),上年結轉結余收入24341萬元,收入合計為306741萬元。

2019年全縣政府性基金支出安排304181萬元(含上年結轉、上級轉移支付支出),比上年調整后(不含債券收入85000萬元)執行數增長60%,結轉下年支出2560萬元,支出合計為306741萬元。主要用于以下幾個方面的支出:老城區改造80000萬元,社會保險補助39300萬元,土地整治51000萬元,政府投資項目36000萬元,棚改政府購買服務貸款還本付息23000萬元,工業政策兌現10000萬元等

收支相抵,全縣政府性基金預算收支平衡。

(三)2019年社會保險基金預算草案

2019年當年社會保險基金收入預期96725萬元,比上年增長3.44%,加上歷年滾存結轉結余146621萬元,收入合計243346萬元

2019年全縣社會保險基金支出預算115096萬元(其中動用以前年度結余基金18371萬元),比上年增長5.3%,滾存結轉以后年度支出128250萬元,支出合計243346萬元

收支相抵,全縣社保基金預算收支平衡。

(四)2019年國有資本經營預算草案

2019年全縣國有資本經營預算收入預期224萬元,同比增長101.8%。加上上年結轉結余收入29萬元,收入合計253萬元

2019年國有資本經營預算支出120萬元,結轉下年支出23萬元,調出資金110萬元,支出合計253萬元

收支相抵,全縣國有資本經營預算收支平衡。

(五)其他相關預算安排說明

1. 政府性債務計劃安排情況。列入2019年一般公共預算的債務付息支出7900萬元,債務發行費用支出100萬元;列入2019年政府性基金預算的債務付息支出6400萬元,債務發行費用支出100萬元。2019年計劃向省財政廳爭取新增地方政府債券80000萬元(其中省財政廳提前下達的一般債券4億元已納入2019年預算,其他部分待爭取到位后報人大常委會進行預算調整),預2019年全縣政府債務余額為47億元左右,債務率為77%左右。

2. 上級各類補助預測情況。2019年,預計一般公共預算轉移支付收入192000萬元,含稅收返還收入、一般性轉移支付收入、專項性轉移支付及專項補助收入等。預計政府性基金轉移支付收入1500萬元,全部屬于專項轉移支付收入。

3. “三公經費”預算安排情況。2019年“三公經費”仍實行限額指標控制,按上級壓縮一般性支出要求,2019年“三公經費”除公務用車更新購置外,其他比上年預算下降5%。全縣擬安排“三公經費”預算指標2970萬元,其中:因公出國(境)費50萬元,公務接待費1790萬元,公務用車運行經費900萬元,公務用車更新購置費230萬元。

4.政府采購預算安排情況。2019年部門預算安排政府采購資金8500萬元,其中列一般公共預算6500萬元、政府性基金預算2000萬元。

52019年預算草案批準前預安排經費說明。為確保全縣政府部門2019年年初工作的正常運轉及重點民生支出需要,在縣一般公共預算中已預錄各鄉鎮、各部門基本支出109465萬元、項目支出約2000萬元。為確保結轉項目支出和各類政策兌現,政府基金預算也采用預錄方式安排部分急需支出。

三、認真抓好2019年財政工作

2019年,我們將全面貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議和全省財政工作會議精神,堅持“六穩”原則,夯實壯大財源基礎,調整優化支出結構,重點保障改善民生,著力防范財政運行風險,充分發揮財政職能作用,為加快“五個磐安”建設,實現“五大愿景”提供堅強的財力保障。

(一)圍繞促進發展,培育涵養優質財源。一是優化財政獎補政策。緊緊圍繞“1+3+3”產業體系,調整優化財政扶持政策,推動休閑養生旅游“一號產業”加快發展;加大對塑料制品、五金機械、建筑業等重點傳統產業的扶持力度,加快轉型升級;加快構建促建中醫藥健康、文化時尚產業等新興產業發展的財政政策體系,推動新興產業發展壯大。二是深入貫徹實施清費減負政策。全面貫徹落實《關于企業減輕負擔降低成本改革的實施意見》,著重降低企業稅費成本,減輕企業負擔,助推企業存活、發展、轉型。三是創新財政扶持企業發展方式。用好用活政府產業基金,擴大政府購買服務范圍,加大政策擔保力度,促進財政與金融有機融合,創新財政扶持經濟發展方式。支持產業平臺建設,加快推進“三區兩鎮”建設,加快江南藥鎮、古茶場文化小鎮建設,推動發展平臺擴容提升,增強招商引資能力。四是支持鄉村振興戰略推進農業供給側結構性改革,加快農業產業結構調整,積極研究財政保障政策,著力發展現代特色新農業,培育、發展壯大新興農業經營主體。助力打造鄉村振興“磐安樣板”。五是加強招商引資及項目服務。始終堅持“一有信息就盯緊,一有機會就爭取”的招商理念,加大招商引資力度,重點服務好招商項目,爭取項目早日落地。

(二)加強支出管理,集中財力保障重點項目。2019年將是我縣財政特別困難的一年,全縣上下必須牢固樹立“過緊日子”的思想,精打細算用好每一分財政資金。一是嚴格安排年初預算。預算安排堅持“四保三壓”,保運轉、保民生、保化債、保續建項目,壓一般性支出、壓績效不明顯的項目支出,壓與縣委縣政府工作目標相偏離的項目支出。 二是深化部門預算改革。以“支出必有依據、無據不予安排”的原則,全面推進預算改革,深入實施“零基預算”。進一步完善支出標準體系,規范支出標準。加強項目庫建設、編實編細部門預算。三是增強預算執行剛性。嚴控預算調整和調劑事項,原則上要求各單位一律不得追加預算。若確需追加的,將根據財力實際和項目輕重緩急及財政預備費使用等情況,集中審理、統一辦理。

(三)堅守民生底線,推進基本公共服務均等化。堅持以人民為中心的發展思想,扎實做好民生保障各項工作,繼續堅持把全縣一般公共預算支出增量的三分之二以上用于民生。一是堅持兜底線。切實保障群眾基本生活,加強對特殊人群特殊困難幫扶,完善最低生活保障制度,提高低保標準。完善社保政策體系,扎實推進基本醫療保險全市統籌工作。落實縣重點項目被征地農民聯審制度,加強被征地農民基本生活保障工作。繼續加強養老服務設施建設,提高養老服務水平。二是提高精準性。增強財政資金和政策的指向性,著力解決民生領域的突出問題。支持教育優先發展,加強學前教育和職業教育財政投入力度,加快實施縣職教中心、安文小學初中等項目建設。深入實施“健康磐安”戰略,支持縣域醫共體建設,提升醫療衛生服務能力,促進基本公共衛生服務均等化。加大文化投入,加快推進縣文化體育活動中心項目前期工作,支持基層綜合文化服務中心建設。三是注重可持續。堅持盡力而為、量力而行,在充分考慮財政可承受能力的基礎上,適度提高社會基本保障水平,合理安排民生項目支出,促進基本公共服務逐步均等化,確保民生財政可持續發展。

(四)運用系統思維,加快建立現代財政制度。一是全面實施績效管理。將績效管理范圍覆蓋所有財政資金,推進績效管理與預算編制、執行、監督全過程有機融合。推動部門整體預算績效管理,從注重部門資金審核審批向預算編制、日常監管、績效評價的全流程監管轉變。強化預算結果運用,將績效評價結果作為政策調整、預算安排和改進管理的重要依據。二是明確財政事權與支出責任。合理界定政府與市場的邊界,明確政府提供公共服務的范圍,把市場能做的全部交給市場來做。按照新一輪鄉鎮(街道)財政管理體制,進一步明確縣級財政事權,保障鄉鎮(街道)財政事權,逐步形成清晰的財政事權清單并相應明確支出責任。三是完善資金監管體系。加快盤活財政存量資金,加強資金收繳統籌力度,將難以支出的預算資金統籌調整用于其他亟需資金支持的項目或領域。除上級專項補助和續建政府投資項目外,將其余財政結余資金優先用于第二年度的項目支出。探索建設涉農資金統籌整合長效機制,整合使用“兩山(一類)”建設專項資金、一事一議助推美麗鄉村建設等專項資金,提高資金使用績效。進一步加強行政事業單位內控建設,規范財政資金使用管理。推進財政專項資金申報和管理平臺運用,將涉農、涉企財政獎補資金納入平臺管理,推進獎補資金申撥信息化。

(五)突出重點領域,支持打好三大攻堅戰。一是支持打好重大風險防范攻堅戰。按要求完成年度隱性債務化解計劃,切實消化隱性債務存量;嚴控地方政府隱性債務,實現“零增長”。積極爭取新增地方政府債券額度,優化債務結構。二是支持打好精準脫貧攻堅戰。以農村低收入農戶為幫扶重點,進一步集中資源、分類施策、精準幫扶,激發低收入人口內生動力。全面實施扶貧資金績效管理,健全常態化監管機制,提高扶貧資金使用績效。三是支持打好污染防治攻堅戰。圍繞“生態環境質量持續改善”目標,大力支持護水攻堅、藍天保衛、清廢凈土和小城鎮環境綜合整治、生態廊道建設等重點項目,助推全縣爭創國家生態文明建設示范縣。

各位代表,2019年全縣財政改革發展任務艱巨、責任重大。我們將在縣委的堅強領導下,嚴格按照縣十三屆人大三次會議的決議和要求,認真貫徹縣委縣政府各項決策部署,堅持改革創新,主動服務大局,不忘初心、牢記使命、銳意進取、奮力前行,扎扎實實做好穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險各項工作,不斷開創財政改革發展新局面,為推進“五個磐安”建設,實現“五大愿景”目標作出新的貢獻。             

 

 

 


名 詞 解 釋

 

     1.“四本預算”

一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。社會保險基金預算是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

2.預算穩定調節基金

各級財政通過超收或清理整合結余資金安排的具有儲備性質的基金,用于彌補短收年份預算執行的收支缺口,以及視預算平衡情況,在安排年初預算時調入并安排使用的資金。

    3.企業應急周轉金

   為增強銀行對企業的信心,幫助企業減輕資金轉貸壓力,降低財務成本,由縣財政出資,專門免費用于企業歸還到期銀行借款,企業需在規定時間內通過銀行轉貸資金歸還縣財政的資金。

4.政府產業基金(或產業投資基金)

由政府主導設立,并按市場化方式運作。即政府與社會資本,按一定比例合作設立,并以杠桿放大的方式,通過向多數投資者募集設立的投資基金,并由產業基金法人機構委托專門的基金管理公司運作的一種投資方式。

    5.地方政府債券置換

為緩解地方政府償債壓力,國務院明確省級以上政府,在規定的額度內發行的地方政府債券,用于地方各級政府到期債務的置換。

    6.統一公共支付平臺

    為深化非稅收入收繳方式改革,簡化非稅收入收繳程序,實行銀聯、支付寶繳款等信息網絡繳款方式的支付平臺。

    7.專項資金管理清單

    按照浙江省政府“四張清單一張網”建設要求,為適應經濟和社會改革發展需要,完成特定的行政工作任務或事業發展目標,經同級政府批準,由本級財政在一定時間內切塊安排的且有專項用途,每年通過預算安排的項目資金清單。

    8PPP模式

即采用政府和社會資本合作模式,成立特許項目公司為社會提供公共服務而建立的一種長期合作關系和制度安排。通常模式是由特許項目公司承擔設計、建設、運營、維護等大部分工作,并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理投資回報;政府部門負責公共服務價格和質量監管,以保證公共利益最大化;合作期滿后,由政府回購或無償收回。

 


附表一

2018年磐安縣一般公共預算收入執行表

 

                                                                          單位:萬元

         

2017  實際數

2018年調整預算數

2018年預計執行數

為調整   預算%

比上年

增長%

備注

一、本級收入

89072

96200

100068

104.02%

12.35%

 

(一)稅收收入

72916

78750

80134

101.76%

9.90%

 

     增值稅

39406

42000

43706

104.06%

10.91%

 

     企業所得稅

9273

9800

11034

112.59%

18.99%

 

     個人所得稅

5211

5900

5981

101.37%

14.78%

 

     資源稅

534

700

499

71.29%

-6.55%

 

     城市維護建設稅

4600

5050

6004

118.89%

30.52%

 

     房產稅

1986

2100

966

46.00%

-51.36%

 

     印花稅

882

1000

1129

112.90%

28.00%

 

     城鎮土地使用稅

2045

2200

666

30.27%

-67.43%

 

     土地增值稅

3527

3990

4117

103.18%

16.73%

 

     車船稅

978

1100

975

88.64%

-0.31%

 

     耕地占用稅

1646

1890

29

1.53%

-98.24%

 

     契稅

2828

3000

5020

167.33%

77.51%

 

     環保稅

 

20

8

40.00%

 

 

(二)非稅收入小計

16156

17450

19934

114.23%

23.38%

 

1. 專項收入

4781

4800

5931

123.56%

24.05%

 

教育費附加收入

2369

2400

2922

121.75%

23.34%

 

地方教育附加收入

1574

1600

1945

121.56%

23.57%

 

其他專項收入

838

800

1064

133.00%

26.97%

 

2. 行政事業性收費收入

1702

2050

4820

235.12%

183.20%

 

         

2017  實際數

2018年調整預算數

2018年預計執行數

為調整   預算%

比上年

增長%

備注

3. 罰沒收入

2078

2100

2242

106.76%

7.89%

 

4. 國有資源(資產)有償使用收入

6506

6990

6941

99.30%

6.69%

 

5. 政府住房基金收入

 

210

 

0.00%

 

 

6.其他收入

1089

1300

 

0.00%

-100.00%

 

二、轉移性收入

186427

187626

187626

100.00%

0.64%

 

(一)稅收返還收入

3545

3545

3545

100.00%

0.00%

 

(二)上級轉移支付收入(含基金調入)

182882

184081

184081

100.00%

0.66%

 

三、地方政府債券收入

10000

15000

15000

100.00%

50.00%

 

四、使用結轉結余資金(含預算穩定調節基金、基金結余調入)

31849

28813

32211

111.79%

1.14%

 

收入合計

317348

327639

334905

102.22%

5.53%

 

五、債務轉貸收入

9126

12500

12500

100.00%

36.97%

不形成可用財力,只作記賬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表二

2018年磐安縣一般公共預算支出執行表

                                                                          單位:萬元

      

2017  實際數

2018年調整預算數

2018年預計執行數

為調整  預算%

比上年 增長%

備注

一、本級支出

285204

320939

317019

98.78%

11.16%

 

   一般公共服務支出

36981

41555

41592

100.09%

12.47%

 

   國防支出

45

 

33

 

-26.67%

 

   公共安全支出

16197

17915

20174

112.61%

24.55%

 

   教育支出

52336

55138

53488

97.01%

2.20%

 

   科學技術支出

5118

5305

3740

70.50%

-26.92%

省專項減少300萬,2018年部分支出調整到政府性基金支出

   文化體育與傳媒支出

7117

7729

4895

63.33%

-31.22%

2018年部分支出調整到政府性基金支出

   社會保障和就業支出

25389

27393

30269

110.50%

19.22%

 

   醫療衛生與計劃生育支出

17608

18375

20032

109.02%

13.77%

 

   節能環保支出

7922

8910

9988

112.10%

26.08%

 

   城鄉社區支出

28679

29829

39525

132.51%

37.82%

 

   農林水支出

49687

54670

43181

78.98%

-13.09%

新增土地分成建設費減少7272萬元

   交通運輸支出

9512

17910

23803

132.90%

150.24%

42省道轉移支付增加

   資源勘探信息等支出

6767

7140

2364

33.11%

-65.07%

2018年部分支出調整到政府性基金支出

   商業服務業等支出

740

817

468

57.28%

-36.76%

2018年部分支出調整到政府性基金支出

   國土海洋氣象等支出

10214

3250

3862

118.83%

-62.19%

省專項減少161萬元

   住房保障支出

1937

2950

9893

335.36%

410.74%

老城區改造省專項增加8401萬元

      

2017  實際數

2018年調整預算數

2018年預計執行數

為調整  預算%

比上年 增長%

備注

   糧油物資儲備支出

823

880

833

94.66%

1.22%

 

   預備費

 

3000

 

0.00%

 

 

   其他支出

1908

10573

1748

16.53%

-8.39%

 

   債務付息支出

6224

7600

7107

93.51%

14.19%

 

   債務發行費用支出

 

 

24

 

 

 

二、上解支出

3397

3187

3397

106.59%

0.00%

 

三、安排預算穩定調節基金

3000

 

3868

 

28.93%

 

四、結轉結余下年支出

25747

3513

10621

302.33%

-58.75%

 

支出合計

317348

327639

334905

102.22%

5.53%

 

五、債務轉貸支出

9126

12500

12500

100.00%

36.97%

不形成可用財力,只作記賬

 


附表三

2019年磐安縣一般公共預算收入預算(草案)

 

                                                                          單位:萬元

    

2018   執行數

2019    預算數

比上年執行數增長%

說明

 
 

一、本級收入

100068

108100

8.03%

 

 

(一)稅收收入

80134

87200

8.82%

 

 

   增值稅

43706

49814

13.98%

 

 

   企業所得稅

11034

10914

-1.09%

 

 

   個人所得稅

5981

3788

-36.67%

 

 

   資源稅

499

480

-3.81%

 

 

   城市維護建設稅

6004

6247

4.05%

 

 

   房產稅

966

2630

172.26%

 

 

   印花稅

1129

1180

4.52%

 

 

   城鎮土地使用稅

666

1998

200.00%

 

 

   土地增值稅

4117

4200

2.02%

 

 

   車船稅

975

1030

5.64%

 

 

   耕地占用稅

29

160

451.72%

 

 

   契稅

5020

4751

-5.36%

 

 

   環保稅

8

8

0.00%

 

 

(二)非稅收入

19934

20900

4.85%

 

 

1. 專項收入

5931

6235

5.13%

 

 

教育費附加收入

2922

3035

3.87%

 

 

地方教育附加收入

1945

2000

2.83%

 

 

其他專項收入

1064

1200

12.78%

 

 

2. 行政事業性收費收入

4820

5100

5.81%

 

 

3. 罰沒收入

2242

2465

9.95%

 

 

4. 國有資源(資產)有償使用收入

6941

7100

2.29%

 

 

5. 政府住房基金收入

 

 

 

 

 

6.其他收入

 

 

 

 

 

二、轉移性收入

187626

192000

2.33%

 

 

(一)稅收返還收入

3545

3545

0.00%

 

 

(二)上級轉移支付收入(含基金調入)

184081

188455

2.38%

 

 

三、地方政府債券收入

15000

40000

166.67%

 

 

四、使用結轉結余資金(含預算穩定調節基金、基金結余調入)

32211

14599

-54.68%

 

 

收入合計

334905

354699

5.91%

 

 

附表四-1

2019年磐安縣一般公共預算支出預算(草案)

                                                                          單位:萬元

   

2018  執行數

2019年預算數

比上年執行數增長%

說明

一、本級支出

317019

347000

9.46%

 

   一般公共服務支出

41592

43000

3.39%

 

   國防支出

33

 

-100.00%

省專項目前未下達 

   公共安全支出

20174

18270

-9.44%

機構合并調整支出

   教育支出

53488

52000

-2.78%

 

   科學技術支出

3740

3830

2.41%

 

   文化體育與傳媒支出

4895

6500

32.79%

2019年旅游相關支出調整到本科目,省專項增加403萬元 

   社會保障和就業支出

30269

31000

2.42%

 

   醫療衛生與計劃生育支出

20032

19000

-5.15%

 

   節能環保支出

9988

9150

-8.39%

 

   城鄉社區支出

39525

32000

-19.04%

2019年小城鎮綜合整治支出減少

   農林水支出

43181

74000

71.37%

2019年提前下達3億流岸水庫債券

   交通運輸支出

23803

21000

-11.78%

 

   資源勘探信息等支出

2364

2400

1.52%

 

   商業服務業等支出

468

500

6.84%

 

   自然資源海洋氣象等支出

3862

8000

107.15%

機構合并調整支出 

   住房保障支出

9893

6000

-39.35%

 2019年老城區改造省補未下達

   糧油物資儲備支出

833

850

2.04%

 

   災害防治及應急管理支出

 

1500

 

2019年新增科目

   預備費

 

3000

 

 

   其他支出

1748

7000

300.46%

 

   債務付息支出

7107

7900

11.16%

 

   債務發行費用支出

24

100

316.67%

 

 二、上解上級支出

3397

3600

5.98%

 

 三、安排預算穩定調節基金

3868

 

-100.00%

 

 四、結轉下年支出

10621

4099

-61.41%

 

支出合計

334905

354699

5.91%

 

附表四-2

2019年磐安縣縣本級一般公共預算支出預算(草案)

 

                                                                       單位:萬元

功能科目代碼

功能科目名稱

一般預算撥款

201

一般公共服務支出

42,702.17

20101

人大事務

1,010.99

2010101

行政運行

822.99

2010102

一般行政管理事務

67.40

2010106

人大監督

5.00

2010108

代表工作

23.00

2010109

人大信訪工作

6.00

2010199

其他人大事務支出

86.60

20102

政協事務

672.87

2010201

行政運行

508.87

2010202

一般行政管理事務

52.40

2010206

參政議政

38.00

2010299

其他政協事務支出

73.60

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

18,369.02

2010301

行政運行

14,365.84

2010302

一般行政管理事務

1,137.83

2010303

機關服務

1,072.07

2010304

專項服務

100.00

2010305

專項業務活動

1,134.20

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

559.09

20104

發展與改革事務

1,325.06

2010401

行政運行

653.06

2010408

物價管理

43.00

2010499

其他發展與改革事務支出

629.00

20105

統計信息事務

901.31

2010501

行政運行

315.31

2010504

信息事務

62.00

2010505

專項統計業務

50.00

2010506

統計管理

74.00

2010507

專項普查活動

297.00

2010508

統計抽樣調查

103.00

20106

財政事務

2,879.58

2010601

行政運行

1,861.58

2010605

財政國庫業務

50.00

2010607

信息化建設

60.00

2010608

財政委托業務支出

480.00

2010699

其他財政事務支出

428.00

20108

審計事務

743.12

2010801

行政運行

457.12

2010804

審計業務

286.00

20110

人力資源事務

285.52

2011001

行政運行

285.52

20111

紀檢監察事務

1,668.01

2011101

行政運行

1,490.01

2011199

其他紀檢監察事務支出

178.00

20113

商貿事務

1,934.48

2011301

行政運行

1,273.48

2011308

招商引資

181.00

2011399

其他商貿事務支出

480.00

20123

民族事務

10.00

2012304

民族工作專項

10.00

20125

港澳臺事務

10.00

2012504

港澳事務

10.00

20126

檔案事務

517.96

2012601

行政運行

126.20

2012604

檔案館

291.76

2012699

其他檔案事務支出

100.00

20128

民主黨派及工商聯事務

195.36

2012801

行政運行

195.36

20129

群眾團體事務

941.62

2012901

行政運行

672.64

2012902

一般行政管理事務

57.00

2012950

事業運行

23.58

2012999

其他群眾團體事務支出

188.40

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

2,160.98

2013101

行政運行

1,726.98

2013102

一般行政管理事務

181.00

2013105

專項業務

50.00

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

203.00

20132

組織事務

663.69

2013201

行政運行

346.69

2013299

其他組織事務支出

317.00

20133

宣傳事務

1,201.06

2013301

行政運行

951.06

2013399

其他宣傳事務支出

250.00

20134

統戰事務

258.39

2013401

行政運行

228.39

2013499

其他統戰事務支出

30.00

20136

其他共產黨事務支出

489.05

2013601

行政運行

216.53

2013602

一般行政管理事務

272.52

20138

市場監督管理事務

3,263.77

2013801

行政運行

2,263.65

2013805

市場監管執法

136.48

2013806

消費者權益保護

13.14

2013812

藥品事務

32.25

2013850

事業運行

200.50

2013899

其他市場監督管理事務

617.76

20199

其他一般公共服務支出

3,829.34

2019999

其他一般公共服務支出

3,829.34

204

公共安全支出

16,582.10

20401

武裝警察部隊

100.00

2040199

其他武裝警察部隊支出

100.00

20402

公安

10,123.46

2040201

行政運行

8,050.79

2040220

執法辦案

1,912.66

2040299

其他公安支出

160.00

20404

檢察

1,262.50

2040401

行政運行

1,160.50

2040499

其他檢察支出

102.00

20405

法院

2,991.97

2040501

行政運行

1,694.97

2040599

其他法院支出

1,297.00

20406

司法

1,028.31

2040601

行政運行

863.31

2040602

一般行政管理事務

5.00

2040604

基層司法業務

51.00

2040605

普法宣傳

21.00

2040606

律師公證管理

5.00

2040607

法律援助

75.00

2040610

社區矯正

8.00

20499

其他公共安全支出

1,075.87

2049901

其他公共安全支出

1,075.87

205

教育支出

46,463.37

20501

教育管理事務

826.62

2050101

行政運行

700.72

2050199

其他教育管理事務支出

125.90

20502

普通教育

33,118.10

2050201

學前教育

2,066.91

2050202

小學教育

17,835.90

2050203

初中教育

8,622.18

2050204

高中教育

4,293.12

2050299

其他普通教育支出

300.00

20503

職業教育

2,339.81

2050304

職業高中教育

2,339.81

20504

成人教育

216.94

2050499

其他成人教育支出

216.94

20508

進修及培訓

572.99

2050802

干部教育

382.99

2050899

其他進修及培訓

190.00

20599

其他教育支出

9,388.90

2059999

其他教育支出

9,388.90

206

科學技術支出

3,825.35

20601

科學技術管理事務

272.18

2060101

行政運行

272.18

20602

基礎研究

38.17

2060201

機構運行

22.99

2060206

專項基礎科研

15.18

20604

技術研究與開發

1,780.00

2060402

應用技術研究與開發

1,080.00

2060404

科技成果轉化與擴散

700.00

20607

科學技術普及

84.00

2060702

科普活動

84.00

20699

其他科學技術支出

1,651.00

2069901

科技獎勵

900.00

2069999

其他科學技術支出

751.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

6,393.35

20701

文化和旅游

1,694.57

2070101

行政運行

857.19

2070104

圖書館

212.69

2070105

文化展示及紀念機構

60.00

2070108

文化活動

71.00

2070109

群眾文化

170.69

2070110

文化和旅游交流與合作

33.00

2070111

文化創作與保護

50.00

2070112

文化和旅游市場管理

20.00

2070199

其他文化和旅游支出

220.00

20702

文物

572.50

2070204

文物保護

218.23

2070205

博物館

234.27

2070206

歷史名城與古跡

100.00

2070299

其他文物支出

20.00

20703

體育

530.61

2070301

行政運行

134.61

2070305

體育競賽

13.00

2070308

群眾體育

18.00

2070399

其他體育支出

365.00

20708

廣播電視

1,850.67

2070805

電視

1,680.67

2070899

其他廣播電視支出

170.00

20799

其他文化體育與傳媒支出

1,745.00

2079999

其他文化體育與傳媒支出

1,745.00

208

社會保障和就業支出

28,794.26

20801

人力資源和社會保障管理事務

2,680.63

2080101

行政運行

599.90

2080106

就業管理事務

362.23

2080109

社會保險經辦機構

535.37

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

1,183.12

20802

民政管理事務

3,011.13

2080201

行政運行

393.24

2080206

民間組織管理

83.00

2080207

行政區劃和地名管理

2,305.00

2080208

基層政權和社區建設

62.00

2080299

其他民政管理事務支出

167.89

20805

行政事業單位離退休

11,032.75

2080502

事業單位離退休

1.80

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

7,878.53

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

3,151.41

2080599

其他行政事業單位離退休支出

1.00

20808

撫恤

1,708.78

2080801

死亡撫恤

101.40

2080802

傷殘撫恤

232.83

2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

269.59

2080804

優撫事業單位支出

80.93

2080805

義務兵優待

286.00

2080806

農村籍退役士兵老年生活補助

163.13

2080899

其他優撫支出

574.90

20809

退役安置

219.00

2080901

退役士兵安置

153.00

2080902

軍隊移交政府的離退休人員安置

37.00

2080903

軍隊移交政府離退休干部管理機構

6.00

2080904

退役士兵管理教育

23.00

20810

社會福利

1,363.10

2081001

兒童福利

58.00

2081002

老年福利

433.20

2081004

殯葬

640.62

2081005

社會福利事業單位

54.78

2081099

其他社會福利支出

176.50

20811

殘疾人事業

1,262.10

2081101

行政運行

166.08

2081104

殘疾人康復

24.28

2081105

殘疾人就業和扶貧

85.00

2081106

殘疾人體育

20.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

143.60

2081199

其他殘疾人事業支出

823.14

20816

紅十字事業

106.31

2081601

行政運行

106.31

20819

最低生活保障

5,242.41

2081901

城市最低生活保障金支出

27.80

2081902

農村最低生活保障金支出

5,214.61

20820

臨時救助

182.76

2082001

臨時救助支出

128.00

2082002

流浪乞討人員救助支出

54.76

20821

特困人員救助供養

98.00

2082102

農村特困人員救助供養支出

98.00

20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

402.29

2082201

移民補助

402.29

20825

其他生活救助

35.00

2082502

其他農村生活救助

35.00

20899

其他社會保障和就業支出

1,450.00

2089901

其他社會保障和就業支出

1,450.00

210

衛生健康支出

15,585.45

21001

衛生健康管理事務

1,023.51

2100101

行政運行

713.18

2100199

其他衛生健康管理事務支出

310.34

21002

公立醫院

2,253.00

2100201

綜合醫院

292.00

2100202

中醫(民族)醫院

649.00

2100299

其他公立醫院支出

1,312.00

21003

基層醫療衛生機構

4,941.00

2100302

鄉鎮衛生院

3,707.00

2100399

其他基層醫療衛生機構支出

1,234.00

21004

公共衛生

3,378.92

2100401

疾病預防控制機構

901.61

2100402

衛生監督機構

266.93

2100403

婦幼保健機構

646.96

2100408

基本公共衛生服務

1,338.00

2100409

重大公共衛生專項

225.43

21006

中醫藥

50.00

2100601

中醫(民族醫)藥專項

50.00

21007

計劃生育事務

697.94

2100716

計劃生育機構

7.34

2100717

計劃生育服務

467.60

2100799

其他計劃生育事務支出

223.00

21013

醫療救助

976.60

2101301

城鄉醫療救助

952.60

2101302

疾病應急救助

24.00

21014

優撫對象醫療

55.00

2101401

優撫對象醫療補助

55.00

21016

老齡衛生健康事務

15.00

2101601

老齡衛生健康事務

15.00

21099

其他衛生健康支出

2,194.48

2109901

其他衛生健康支出

2,194.48

211

節能環保支出

3,116.22

21101

環境保護管理事務

802.01

2110101

行政運行

624.01

2110199

其他環境保護管理事務支出

178.00

21104

自然生態保護

1,532.21

2110403

自然保護區

1,532.21

21105

天然林保護

30.00

2110507

停伐補助

30.00

21111

污染減排

11.00

2111199

其他污染減排支出

11.00

21199

其他節能環保支出

741.00

2119901

其他節能環保支出

741.00

212

城鄉社區支出

10,464.13

21201

城鄉社區管理事務

3,816.52

2120101

行政運行

1,880.69

2120102

一般行政管理事務

458.73

2120103

機關服務

102.00

2120104

城管執法

1,313.90

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

61.20

21202

城鄉社區規劃與管理

247.71

2120201

城鄉社區規劃與管理

247.71

21203

城鄉社區公共設施

2,000.00

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

2,000.00

21205

城鄉社區環境衛生

2,161.11

2120501

城鄉社區環境衛生

2,161.11

21299

其他城鄉社區支出

2238.80

2129999

其他城鄉社區支出

2238.80

213

農林水支出

55,568.17

21301

農業

4,155.61

2130101

行政運行

1,036.20

2130104

事業運行

1,173.16

2130109

農產品質量安全

137.00

2130111

統計監測與信息服務

175.00

2130112

農業行業業務管理

329.93

2130122

農業生產支持補貼

55.00

2130124

農業組織化與產業化經營

20.00

2130135

農業資源保護修復與利用

20.00

2130199

其他農業支出

1,209.32

21302

林業和草原

7,831.22

2130201

行政運行

1,010.40

2130204

事業機構

262.49

2130205

森林培育

261.00

2130207

森林資源管理

518.00

2130209

森林生態效益補償

3,823.00

2130212

濕地保護

30.00

2130213

執法與監督

68.81

2130226

林區公共支出

517.52

2130299

其他林業和草原支出

1,340.00

21303

水利

32,673.59

2130301

行政運行

629.02

2130304

水利行業業務管理

148.56

2130314

防汛

26.00

2130321

大中型水庫移民后期扶持專項支出

150.00

2130334

水利建設移民支出

30,000.00

2130399

其他水利支出

1,720.00

21305

扶貧

1,904.70

2130501

行政運行

947.70

2130505

生產發展

277.00

2130599

其他扶貧支出

686.00

21306

農業綜合開發

385.05

2130601

機構運行

75.05

2130602

土地治理

300.00

2130699

其他農業綜合開發支出

10.00

21307

農村綜合改革

8,618.00

2130701

對村級一事一議的補助

5,300.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

1,318.00

2130799

其他農村綜合改革支出

2,000.00

214

交通運輸支出

18,620.88

21401

公路水路運輸

18,353.16

2140101

行政運行

463.29

2140104

公路建設

5,183.30

2140199

其他公路水路運輸支出

12,706.57

21404

成品油價格改革對交通運輸的補貼

142.72

2140401

對城市公交的補貼

30.63

2140402

對農村道路客運的補貼

95.19

2140403

對出租車的補貼

16.9

21405

郵政業支出

70.00

2140501

行政運行

70.00

21406

車輛購置稅支出

55.00

2140601

車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

55.00

215

資源勘探信息等支出

339.19

21508

支持中小企業發展和管理支出

339.19

2150805

中小企業發展專項

200.00

2150899

其他支持中小企業發展和管理支出

139.19

216

商業服務業等支出

500.00

21602

商業流通事務

300.00

2160299

其他商業流通事務支出

300.00

21606

涉外發展服務支出

200.00

2160699

其他涉外發展服務支出

200.00

220

自然資源海洋氣象等支出

7,873.79

22001

自然資源事務

7,503.61

2200101

行政運行

1,403.70

2200106

土地資源利用與保護

6,000.00

2200150

事業運行

99.91

22005

氣象事務

370.19

2200501

行政運行

146.77

2200504

氣象事業機構

42.00

2200509

氣象服務

110.42

2200510

氣象裝備保障維護

21.00

2200599

其他氣象事務支出

50.00

221

住房保障支出

303.63

22103

城鄉社區住宅

303.63

2210302

住房公積金管理

214.63

2210399

其他城鄉社區住宅支出

89.00

222

糧油物資儲備支出

779.11

22201

糧油事務

291.11

2220101

行政運行

251.11

2220102

一般行政管理事務

30.00

2220112

糧食財務掛賬利息補貼

10.00

22204

糧油儲備

488.00

2220401

儲備糧油補貼

488.00

224

災害防治及應急管理支出

1,377.61

22401

應急管理事務

717.75

2240101

行政運行

461.75

2240199

其他應急管理支出

256.00

22402

消防事務

532.00

2240201

行政運行

532.00

22407

自然災害救災及恢復重建支出

127.86

2240702

地方自然災害生活補助

127.86

227

預備費

3,000.00

229

其他支出

6,590.00

22902

年初預留

3,960.00

22999